Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 808,50 
808,50
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 599,77 
599,77
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.066,78 
3.066,78
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 11.238.429/0001-38 FLIMS PROPAGANDA LTDA 4.484,71 
4.484,71
 11.274,51


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 11.274,51

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 78.765,92