| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.554,04 |
1.554,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA | 368,40 |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 3.500,00 |
3.868,40 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 2.500,00 |
2.500,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
1.450,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 755,28 |
755,28 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 19.958,72 |