| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 58.697.442/0001-19 | AUTO POSTO RIO COA LTDA | 50,00 |
| | 65.391.146/0001-50 | AQUARIUM AUTO POSTO LTDA | 140,00 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 200,00 |
| | 03.680.221/0001-46 | AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE LTDA | 100,00 |
490,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 07.656.388/0001-22 | PAULA SAMPAIO NERI ME | 2.285,00 |
2.285,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 187,80 |
187,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.212.028/0001-31 | TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME | 492,50 |
492,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 616,41 |
| | 09.159.420/0001-90 | EMPORIO DA MIDIA LTDA - ME | 5.946,00 |
6.562,41 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 220,66 |
220,66 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 12,00 |
12,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.143.084/0001-85 | SPUTNIK ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 1.417,13 |
1.417,13 | | | 11.667,50 |