| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 1.000,00 |
1.000,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0060-00 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 177,20 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 104,50 |
| | 08.508.439/0001-31 | E.C. ROSA CANUDOS | 645,60 |
927,30 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 168,46 |
168,46 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.178,68 |
2.178,68 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.687,60 |
2.687,60 | | | 8.578,97 |