| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483/0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 923,46 |
923,46 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 409,50 |
409,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 900,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 700,00 |
1.600,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.033.568/0001-10 | UP QUALITY SERVIÇOS S/S LTDA | 2.400,00 |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 331,90 |
2.731,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO- TELESP | 457,60 |
457,60 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 2.916,29 |
2.916,29 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 41,26 |
41,26 | | | 10.794,76 |