| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 661,84 |
661,84 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 1.910,00 |
1.910,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.537.456/0001-05 | ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.566,40 |
5.566,40 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 148,10 |
148,10 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 359,09 |
359,09 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 82,35 |
82,35 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 17.012.016/0001-17 | SMJ PRODUÇÃO GRÁFICA LTDA ME | 5.946,00 |
5.946,00 | | | 17.322,82 |