Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ANIBAL DE FREITAS FILHO - agosto/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 10.945.290/0001-08 MARANELLO COM VAREJ DE COMBUSTÍVEIS LTDA 322,50 
322,50
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8,25 
8,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0026-08 KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA 402,87 
402,87
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 560,00 
560,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8,75 
8,75
 1.302,37


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 1.302,37

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.206,26