| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA | 953,15 |
953,15 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | MC CARTUCHOS & ACESSORIOS DE INFORMÁTICA CHO KUNG HUA ME | 628,00 |
| | 18.130.588/0001-63 | W TONER BRASIL | 4.489,10 |
5.117,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.890.839/0001-91 | GTECNO GERENCIAMENTO EM TECNLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA - ME | 320,00 |
320,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.866.550/0001-74 | AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 4.875,75 |
4.875,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 374,06 |
374,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.891,44 |
1.891,44 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 13.288.025/0001-84 | REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELLI EPP | 7.455,00 |
7.455,00 | | | 23.635,54 |