| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 11.013.892/0001-81 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DIBETH LTDA | 69,99 |
69,99 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 680,95 |
680,95 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 4.368,50 |
4.368,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
594,60 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 242,02 |
242,02 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÔES LTDA. | 1.002,52 |
1.002,52 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,28 |
13,28 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 3.500,00 |
3.500,00 | | | 13.120,90 |