| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.611.693/0001-85 | AUTO POSTO HIPÓDROMO LTDA | 342,00 |
342,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA LTDA - ME | 800,00 |
800,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.927.895/0001-77 | MAURO COGO ME | 2.300,00 |
2.300,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.-TELESP | 295,60 |
295,60 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.209,87 |
6.209,87 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.471.746/0001-05 | MARIA PAULA GRAFICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP | 1.501,40 |
1.501,40 | | | 11.898,87 |