Última Atualização: 06/02/2013
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 248,25 | 248,25 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 62.067.384/0001-17 | PAPELARIA ESTADÃO LTDA | 1.082,30 | 1.082,30 |
| P - TELEFONE MOVEL | |||
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 515,63 | 515,63 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 439,49 | 439,49 |
| 4.934,71 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no mês: | R$ 4.934,71 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 172.875,00 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 48.666,46 |