| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 1.051,06 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 96,81 |
1.147,87 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 118,92 |
118,92 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 57,90 |
| | 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 60,00 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 29,90 |
147,80 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 94,29 |
94,29 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,57 |
369,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 670,87 |
670,87 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.112,34 |
1.112,34 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 1.391,60 |
1.391,60 | | | 7.784,26 |