| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.611.693/0001-85 | AUTO POSTO HIPÓDROMO LTDA | 445,00 |
445,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA LTDA - ME | 840,00 |
840,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.927.895/0001-77 | MAURO COGO ME | 1.518,08 |
1.518,08 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 274,52 |
274,52 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.471.746/0001-05 | MARIA PAULA GRAFICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP | 3.409,90 |
3.409,90 | | | 6.487,50 |