Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 950,53 
950,53
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.097,50 
1.097,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.695,86 
2.695,86
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 20.173.776/0001-10 ZEZITO DE ALMEIDA 6.242,32 
6.242,32
 14.235,25


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 14.235,25

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 88.124,90