| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 722,18 |
722,18 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 27,00 |
27,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 212,40 |
212,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 1.598,00 |
1.598,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 138,00 |
138,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.537.456/0001-05 | ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.566,40 |
5.566,40 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 138,10 |
138,10 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 318,31 |
318,31 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 24,30 |
24,30 | | | 11.393,73 |