| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 224,98 |
| | 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 541,16 |
766,14 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 808,24 |
| | 01.361.361/0001-26 | GRAFICA GTA LTDA ME | 780,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 229,70 |
1.817,94 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
899,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 690,21 |
690,21 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.941,60 |
1.941,60 | | | 8.445,89 |