| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483 0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 837,69 |
837,69 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 900,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA - ME | 700,00 |
1.600,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 387,12 |
387,12 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 684,85 |
684,85 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 21,51 |
21,51 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.758.967/0001-08 | ORIGAMI LASER GRAFICA E EDITORA LTDA. | 6.760,00 |
6.760,00 | | | 12.005,92 |