| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483 0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 619,17 |
619,17 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | 406,16 |
406,16 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 900,00 |
1.100,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 190,95 |
190,95 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.181,36 |
4.181,36 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.758.967/0001-08 | ORIGAMI LASER GRAFICA E EDITORA LTDA. | 4.370,00 |
4.370,00 | | | 13.198,64 |