Última Atualização: 01/03/2012
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 270,04 | 270,04 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 123,45 | 123,45 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,40 | 15,40 |
| 2.739,89 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
| Valor gasto no mês: | R$ 2.739,89 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 32.718,76 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 5.091,74 |