| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.057,40 |
1.057,40 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 417,00 |
417,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 04.735.670/0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA | 327,00 |
| | 08.254.606/0001-65 | EDITORA CAROS AMIGOS LTDA | 133,80 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 52,90 |
513,70 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 276,74 |
276,74 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 640,79 |
640,79 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 595,32 |
595,32 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 74.264.722/0001-90 | XAMÃ VM EDITORA E GRÁFICA LTDA | 4.900,00 |
4.900,00 | | | 10.565,70 |