| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 387,36 |
387,36 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.175,60 |
2.175,60 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 18,45 |
18,45 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 99,00 |
99,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 268,13 |
268,13 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 603,81 |
603,81 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 92,49 |
92,49 | | | 3.644,84 |