| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 1.314,66 |
1.314,66 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 72.653.009/0003-74 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. | 2.786,79 |
2.786,79 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 152,68 |
152,68 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 623,05 |
623,05 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 130,00 |
130,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.178.351/0001-03 | SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | 6.895,00 |
6.895,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. EPP | 644,02 |
1.238,62 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 447,87 |
447,87 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,45 |
2,45 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 297,30 |
297,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.146.575/0001-42 | NOVA DIGITAL SOLUÇÕES PERSONALIZADAS LTDA. ME | 2.416,15 |
| | 04.241.587/0001-81 | ATIVAONLINE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | 2.152,01 |
4.568,16 | | | 18.456,58 |