Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - setembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 73.014.185/0001-67 F. BUENO PRESENTES - ME 2.087,82 
2.087,82
L - PROVEDOR DE INTERNET
 02.449.992/0056-38 VIVO S/A 119,90 
119,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 551,00 
551,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 244,50 
244,50
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 254,63 
254,63
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 99,88 
99,88
 6.006,77


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 6.006,77

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 155.587,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 126.270,52