Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SENIVAL MOURA - agosto/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 769,05 
769,05
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 523,37 
523,37
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 678,69 
678,69
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 102,65 
102,65
 4.404,76


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 4.404,76

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 130.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 105.021,13