| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 567,63 |
567,63 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 06,950,280/0001-85 | TEPRINT COM. DE ART. ESCOLARES E SERV. REPROGRÁFICOS LTDA. ME | 6,35 |
| | 43.791.706/0001-21 | COPYGOOL COPIADORA LTDA EPP | 52,43 |
58,78 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 27,00 |
| | 43.283.811/0006-64 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 498,40 |
| | 43.283.811/0012-02 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 145,22 |
| | 54.651.716/0011-50 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | 158,22 |
828,84 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.550,00 |
1.550,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES | 66,00 |
66,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 41,07 |
41,07 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 244,48 |
244,48 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 790,70 |
790,70 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.441,65 |
1.441,65 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.248.367/0001-29 | MISTER PRINT PAPEIS ESPECIAIS LTDA ME | 278,38 |
| | 14.606.952/0001-68 | WIDMEYER SAMUEL LISBOA - ME | 3.508,14 |
3.786,52 | | | 11.706,67 |