| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 338,96 |
338,96 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 57,30 |
57,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.703.286/0001-25 | SIDNEI DE SOUZA MACHADO-ME | 1.561,67 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 26,60 |
1.588,27 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕESLTDA | 665,10 |
665,10 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25,60 |
25,60 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.078.862/0001-62 | COOP DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EVENTUAIS E APOIO DO ESTADO SÃO PAULO | 1.300,00 |
| | 02.372.833/0001-09 | PRINT CLASS SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. ME | 1.371,72 |
| | 05.811.820/0001-87 | ANGELA CRISTINA ZANKA SPRENGEL GRÁFICA ME | 180,00 |
2.851,72 | | | 7.143,88 |