| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 66.031.824/0001-37 | AUTO POSTO FORÇA MÁXIMA LTDA | 394,10 |
394,10 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 558,00 |
558,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0071-62 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. | 892,20 |
892,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 840,00 |
840,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.017.620/0001-08 | SUPER STUDIO SERVIÇOS A PRODUÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E COMUNICAÇÃO LTDA - M.E. | 1.982,00 |
1.982,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.189,72 |
3.189,72 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRÁFICA LTDA - EPP | 7.275,00 |
7.275,00 | | | 15.131,02 |