| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 44.258.168/0001-77 | AUTO POSTO PRAÇA DA VILA LTDA | 100,00 |
| | 09.460.889/0001-64 | ANEX AUTOMOTIVO - LTDA | 120,00 |
| | 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 139,99 |
359,99 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 164,40 |
164,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 451,17 |
| | 43.283.811/0010-40 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 491,30 |
| | 43.283.811/0007-45 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 279,40 |
1.221,87 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 3.964,00 |
3.964,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,80 |
4,80 | | | 5.715,06 |