| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. | 400,00 |
| | 61.990.693/0001-00 | AUTO POSTO PIRAI LTDA. | 220,00 |
| | 02.474.036/0001-32 | AUTO POSTO CALDEIRÃO LTDA. | 500,25 |
1.120,25 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 605,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 72,75 |
677,75 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 21,90 |
21,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 231,19 |
231,19 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.667,85 |
4.667,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME | 7.729,80 |
7.729,80 | | | 16.779,74 |