| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 1.502,97 |
1.502,97 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,45 |
0,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 61.192.522/0004-70 | BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | 207,11 |
| | 04.479.137/0001-21 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. | 458,00 |
| | 13.484.272/0001-56 | NOS BRAÇOS DO PAI BAZAR PAPELARIA E SUP. PARA INF. LTDA-ME | 475,00 |
1.140,11 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 43,80 |
43,80 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 187,02 |
187,02 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11.290,88 |
11.290,88 | | | 16.496,23 |