| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 843,80 |
843,80 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSÕES LTDA - EPP | 80,28 |
80,28 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 324,20 |
324,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 1.850,00 |
1.850,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 40,32 |
40,32 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 147,75 |
| | 05.245.222/0001-98 | GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA | 350,00 |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 659,00 |
1.156,75 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 174,06 |
174,06 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 849,90 |
849,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 927,55 |
927,55 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 09.487.073/0001-24 | MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE | 2.314,75 |
2.314,75 | | | 10.726,36 |