| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.846.549/0001-40 | AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA | 263,37 |
263,37 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 98,40 |
98,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | 200,00 |
200,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A | 158,80 |
158,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 166,46 |
166,46 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 58.425.125/0001-43 | NNC ARTES GRÁFICAS LTDA. | 6.904,00 |
6.904,00 | | | 9.407,96 |