| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.032.098/0001-95 | AUTO POSTO TREMEMBE LTDA. | 400,00 |
| | 05.137.301/0001-85 | AUTO POSTO SAUÍPE | 200,00 |
600,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25,05 |
25,05 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 370,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 282,70 |
652,70 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.040.096/0001-38 | SCUP TECNOLOGIA S.A. | 633,68 |
| | 13.010.628/0001-10 | MKT E.EFFECTOR COMERCIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. | 971,18 |
1.604,86 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 589,80 |
589,80 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 03.876.693/0001-79 | ARTES GRAFICAS COLORIX LTDA. ME. | 1.859,92 |
1.859,92 | | | 7.981,37 |