| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.040.120/0001-25 | PARAMBOS AUTO POSTO LTDA. | 566,95 |
566,95 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 03.686.778/0001-94 | RELUC - GRAFICA DE ENVELOPES RELUC LTDA | 4.389,84 |
| | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | 2.601,76 |
6.991,60 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 636,45 |
636,45 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.563,52 |
5.563,52 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.208.046/0001-51 | GRÁFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA. | 4.395,00 |
4.395,00 | | | 20.684,52 |