| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 64.679.624/0001-60 | AUTO POSTO DOIS XIS | 60,00 |
| | 48.926.448/0001-67 | AUTO POSTO CASA NOVA LTDA | 91,03 |
151,03 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,05 |
13,05 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 96.454.897/0001-00 | SERCCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME | 2.500,00 |
2.500,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 96.454.897/0001-00 | SERCCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME | 1.658,00 |
1.658,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 340,18 |
340,18 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,25 |
5,25 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.651.440/0001-09 | GUTIART GRÁFICA E EDITORA LTDA.ME | 1.998,00 |
1.998,00 | | | 8.893,80 |