| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 944,00 |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 113,01 |
| | 00.707.272/0001-26 | SUNSET POSTOS DE SERVIÇOS E CONVENIENCIA LTDA | 62,05 |
1.119,06 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 33,00 |
33,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 3.520,00 |
| | 00.382.254/0001-11 | ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO | 200,00 |
3.720,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 959,00 |
| | 11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 346,85 |
1.305,85 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 616,41 |
616,41 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 174,66 |
174,66 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 712,31 |
712,31 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 832,44 |
| | 05.160.384/0001-23 | NECA SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | 332,98 |
| | 08.702.004/0001-23 | DAVITA COM. E INTERM. DE NEGOCIOS LTDA | 555,00 |
| | 62.342.613/0001-64 | A.E. GUIMARÃES-ME | 95,00 |
1.815,42 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.487.073/0001-24 | MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE | 2.328,85 |
| | 59.309.054/0001-86 | LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. | 3.887,14 |
6.215,99 | | | 18.043,70 |