| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 50,00 |
| | 61.858.726/0001-54 | POSTO DE SERFIÇO UMARIZAL LTDA | 50,00 |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA | 50,00 |
| | 00.272.991/0001-61 | POSTO DE SERVIÇO PORTAL DE ITAPECIRICA LTDA | 410,00 |
560,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 321,20 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 180,00 |
501,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 52,90 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO | 93,75 |
| | 60.452.752/0001-15 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICPAÇÕES S/A | 42,99 |
189,64 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 82,53 |
82,53 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 416,35 |
416,35 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 418,62 |
418,62 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.130,00 |
2.130,00 | | | 6.223,09 |