| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.611.693/0001-85 | AUTO POSTO HIPÓDROMO LTDA | 568,00 |
568,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 02.910.251/0001-39 | DISK PAPEL - PAPELARIA | 1.212,10 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 1.062,13 |
2.274,23 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA LTDA - ME | 800,00 |
800,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.927.895/0001-77 | MAURO COGO ME | 1.200,00 |
1.200,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.-TELESP | 315,46 |
315,46 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.239,25 |
6.239,25 | | | 11.846,94 |