| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 616,79 |
616,79 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 116,55 |
116,55 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 455,25 |
455,25 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.900,00 |
2.900,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 71,99 |
71,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 483,06 |
483,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 596,40 |
596,40 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 1.982,00 |
1.982,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 6.689,25 |
6.689,25 | | | 16.560,33 |