| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 769,39 |
769,39 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 69,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 105,15 |
174,15 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 747,35 |
747,35 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 99,90 |
99,90 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 32,80 |
32,80 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 312,00 |
312,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 718,25 |
718,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 82,95 |
82,95 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 07.071.252/0001-50 | SLLB COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 75,00 |
75,00 | | | 4.726,54 |