| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 957,90 |
957,90 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 526,50 |
526,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 874,50 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.891,00 |
2.765,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 59,00 |
59,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 496,50 |
496,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 126,45 |
126,45 | | | 7.262,85 |