| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. | 279,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 170,00 |
| | 43.646.710/0001-04 | AUTO POSTO CHU LTDA | 50,00 |
499,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,50 |
1,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 490,00 |
| | 03.428.848/0002-95 | INK-JET COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME | 131,80 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 35,90 |
657,70 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 11,90 |
11,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 161,15 |
161,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.061,72 |
3.061,72 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME | 941,70 |
941,70 | | | 7.049,42 |