| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 1.130,32 |
1.130,32 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME | 180,00 |
| | 43.283.811/0038-41 | KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA | 38,79 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA | 59,90 |
| | 54.651.716/0011-50 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | 966,50 |
1.245,19 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME | 700,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME | 105,00 |
805,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 64.019.037/0001-44 | HTS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 1.340,00 |
1.340,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME | 166,00 |
166,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | 216,36 |
216,36 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19.991,05 |
19.991,05 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 06.912.116/0001-83 | ANGULLO COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 2.774,80 |
2.774,80 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.361.361/0001-26 | GRÁFICA GTA LTDA | 2.960,00 |
2.960,00 | | | 32.343,47 |