Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - novembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 678,70 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA 269,14 
947,84
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 28,05 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 10,84 
38,89
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 69,90 
69,90
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 492,16 
492,16
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 104,56 
104,56
 4.302,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.302,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 190.162,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.250,62