Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.320,53 
1.320,53
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 53.358.479/0001-07 LIBERPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 346,00 
346,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 06.324.428/0001-76 BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO-INFORMATICA- ME 4.621,72 
4.621,72
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 68,58 
68,58
 8.071,58


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 8.071,58

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 111.397,52