| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.882.964/0001-68 | AUTO POSTO ANHEMBI LTDA | 561,00 |
| | 60.830.627/0001-00 | AUTO POSTO BAURU LTDA | 100,00 |
661,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 2.184,34 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 157,50 |
2.341,84 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 500,00 |
500,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 64.037.021/0001-64 | M&C SISTEMAS INFORMATICA LTDA. | 151,76 |
151,76 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 524,44 |
524,44 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ACCI JD SÃO PAULO | 7.800,00 |
7.800,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.963.583/0001-81 | ATLANTICA GRAFICA E EDITORA LTDA | 7.000,00 |
7.000,00 | | | 21.628,08 |