| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 787,26 |
787,26 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 198,20 |
198,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.141,20 |
1.141,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 400,00 |
400,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 128,50 |
| | 03.687.592/0001-50 | VALOR ECONOMICO S/A | 94,15 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 52,26 |
| | 04.735.670-0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 75,30 |
350,21 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 98,88 |
98,88 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 286,48 |
286,48 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 589,92 |
589,92 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 883,51 |
883,51 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 3.468,50 |
3.468,50 | | | 10.535,16 |