| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 100,00 |
| | 09.155.397/0001-65 | AUTO POSTO JARDIM CINTRA LTDA | 100,02 |
200,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 479,90 |
| | 43.283.811/0008-26 | KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 319,97 |
799,87 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
| | 00.636.669/0001-74 | SUNON INFORMÁTICA LTDA | 2.520,00 |
2.730,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.288.738/0001-50 | JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI | 4.432,50 |
4.432,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 281,25 |
281,25 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 336,24 |
336,24 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 03.069.083/0001-63 | JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO LTDA | 4.500,00 |
4.500,00 | | | 15.610,88 |