| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.827.518/0001-06 | POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA | 584,94 |
584,94 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 73.079.931/0001-09 | POINT EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2.635,00 |
2.635,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 170,70 |
170,70 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 2.692,70 |
2.692,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 1.100,00 |
1.100,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 179,12 |
179,12 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 309,23 |
309,23 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,20 |
7,20 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.715.160/0001-17 | AEA COMUNICAÇÃO LTDA | 3.250,50 |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRÁFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA | 4.481,95 |
7.732,45 | | | 15.411,34 |