| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 901,09 |
901,09 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 47,85 |
47,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.750,00 |
1.750,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.166,00 |
1.166,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 114,88 |
114,88 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | 845,76 |
845,76 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 01.711.288/0001-75 | REALLPOST COM. IMP. E EXP. LTDA | 2.878,88 |
2.878,88 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.421.209/0001-91 | ESTILO HUM COMERCIO E ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 4.950,00 |
4.950,00 | | | 14.271,39 |